采购管理问题汇总
原因分析：发票做错了，但是已经结账；
解决方法：做一张红字的发票，将错误的蓝字发票冲销；再做一张正确的蓝字发票。
然后去手工结算，将错误的蓝字发票与红字发票结算，正确的蓝字与入库单结算。
如果有应付模块，发票审核后将错误的蓝字发票和红字发票进行红蓝对冲。
原因分析：采购发票上想要体现入库单号；
解决方法：类似的单据上想要带出某个字段，在格式设置上去修改。。
1、在单据表头有个点开格式设置
2、选择表头栏目（如果是要在表体加，选表头栏目）
3、找到入库单号，勾选上，确定
4、点自动布局，然后保存就可以了。
原因分析：上次关闭U8时存在非正常退出；提示包括
解决方法：在系统管理上，视图，清楚异常任务
原因分析：付款流程已经走完发现采购订单上的单价差额很大
解决方法：流程已经走完了，但是发现订单上的金额或数量有问题，想要修改，点表头的变更。修改完后再保存，审核。
5、不同的采购订单生单时，同样的含税单价，计算出不同的不含税单价
系统为了保证无税金额＋税额=价税合计的恒等式成立，在金额计算时会将“价格标识”来作为依据。
报价含税为true，价格标识为“含税价”，应税外加，则数量*含税单价=价税合计，无税金额=价税合计/（1+税率） ，无税单价=无税金额/数量得出；
报价含税为false，价格标识为“无税价”，则数量*无税单价=无税金额，无税金额*税率=税额，无税金额＋税额=价税合计，含税单价=价税合计/数量得出。如采购选项选择的取价方式为“手工录入”，则【价格标识】根据供应商档案来取值，
如供应商档案上的“单价含税”没有选择，则录入的单据上价税标识为“无税价”，否则为“含税价”；
如取价方式为“供应商存货价格表”，则根据供应商存货调价单表头上的价格标识带出；
如取价方式为“最新成本”，则根据该存货最后一笔历史单据上的“价格标识”带出；
如该存货是第一次录入采购单据，则根据供应商档案上的“单价含税”来确认；
参照生成的单据则根据上游单据上的“价格标识”带出。
如果您是以含税价为主反算其他数据，采购订单手工录入单价情况下，建议供应商档案中勾选单价含税，则系统是以含税价为主反算其他数据。反之，则不勾选。
6、做了固定资产业务类型的采购入库单和采购发票，手工结算时，却找不到这两张单据
查询方案中将隐藏条件“是否固定资产”设置为常用条件，查询时此条件选择为“是”，即可查询到固定资产业务类型的采购入库单和发票。
采购发票参照入库单时，有一查询条件“结算完毕是否显示”选择“是”，会将已经结算但是还未开票的入库单显示出来，再进行开票即可。
